仓库管理规章制度及流程（仓库管理规章制度）

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1、XXXXXXXXX有限公司　　库房物资管理工作规范　　一，工作目的:　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

2、　　二，工作范围:　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。

3、　　三，工作职责:　　1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

4、　　2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

5、　　四，工作基本要求：　　1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

6、　　2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

7、　　3，认真把好入库关，切实做到三不收：　　无入库单手续不收；　　实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；　　件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；　　4，认真把好出库关，切实做到三不发：　　无发货通知单或出库单不发；　　成品（零部件）外观质量不符合要求不发；　　外包装不牢固不发；　　5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

8、　　6，建立健全各类物资台帐和报表制度：　　A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。

9、　　B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

10、　　C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

11、　　D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

12、　　E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

13、　　五，操作细则：　　1，原材料、辅料、工具、备件入库：　　A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

14、　　B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

15、　　C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

16、　　D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。

17、在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。

18、不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

19、　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）　　2， 原材料出库：　　A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。

20、库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

21、　　B：原材料送外协加工发出。

22、　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

23、　　3， 半成品、成品入库：　　A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

24、　　B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

25、　　C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

26、　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查　　4，成品出库：　　A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

27、　　B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

28、　　发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。

29、分别由经办人、库管员存查，　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查　　5，工具、辅料、备件的入库：　　A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。

30、对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

31、　　B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

32、　　C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

33、　　6， 工具、辅料、备件的出库：　　A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

34、　　B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。

35、生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

36、　　C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

37、　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查　　7， 盘存：　　A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

38、　　B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

39、　　C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

40、　　D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

41、　　六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

42、　　XXXXXXXXX公司　　2010年 月 日。

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