个人岗位风险点及防控措施表（廉政职责）

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1、岗位工作职责： （1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； （2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低耗、节约费用、提高经济效益； （3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； （4） 承办公司领导交办的其他工作。

2、 存在的廉政风险点： 可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

3、 2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

4、 3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

5、 4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

6、 5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。

7、 防控措施：不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

8、 2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

9、 3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

10、 4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

11、 5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

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